HOME2025년도 경영목표(수입)
(단위 : 천원)
사 업 장 명 |
2025년 목표액 |
2024년 목표액 |
증(△)감 |
증감율(%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 |
13,726,043 |
12,787,624 |
938,419 |
7.34% |
||
일 반 회 계 |
10,248,605 |
9,513,416 |
735,189 |
7.73% |
||
|
체육사업팀 |
765,056 |
0 |
765,056 |
0.00% |
|
|
효성수영장 |
765,056 |
0 |
765,056 |
0.00% |
|
문화사업팀 |
419,883 |
552,214 |
△132,331 |
△23.96% |
||
|
계양문화회관 |
193,101 |
266,406 |
△73,305 |
△27.52% |
|
청소년수련관 |
124,304 |
152,737 |
△28,433 |
△18.62% |
||
청소년문화의집 |
102,478 |
133,071 |
△30,593 |
△22.99% |
||
청사관리팀 |
670,923 |
670,587 |
336 |
0.05% |
||
|
임대, 문화센터 |
288,071 |
275,173 |
12,898 |
4.69% |
|
공공요금,이자수입 재활용품 판매 |
19,660 |
83,260 |
△63,600 |
△76.39% |
||
현수막게시대 |
331,881 |
266,508 |
65,373 |
24.53% |
||
의회청사 |
16,778 |
17,903 |
△1,125 |
△6.28% |
||
어울림복지센터 |
14,533 |
27,743 |
△13,210 |
△47.62% |
||
교통사업팀 |
175,340 |
175,691 |
△351 |
△0.20% |
||
|
부설주차장 |
175,340 |
175,691 |
△351 |
△0.20% |
|
환경사업팀 |
8,217,403 |
8,114,924 |
102,479 |
1.26% |
||
|
사회복지회관 |
118,459 |
146,394 |
△27,935 |
△19.08% |
|
종량제봉투 |
7,963,412 |
7,797,292 |
166,120 |
2.13% |
||
공원관리 |
135,532 |
171,238 |
△35,706 |
△20.85% |
||
특 별 회 계 |
3,477,438 |
3,274,208 |
203,230 |
6.21% |
||
|
교통사업팀 |
3,477,438 |
3,274,208 |
203,230 |
6.21% |
|
|
공영주차장 |
3,161,040 |
2,959,962 |
201,078 |
6.79% |
|
거주자우선주차제 |
250,598 |
250,532 |
66 |
0.03% |
||
불법주정차견인 |
65,800 |
63,714 |
2,086 |
3.27% |
||
