HOME2024년도 경영목표 (수익)
(단위 : 천원)
| 사 업 장 별 | 2024년 목표액 | 2023년 목표액 | 증감 | 증감율(%) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12,787,624 | 12,570,236 | 217,388 | 1.73% | ||
| 일반회계 | 9,513,416 | 9,464,210 | 49,206 | 0.52% | ||
| 문화사업팀 | 698,608 | 601,038 | 97,570 | 16.23% | ||
| 계양문화회관 | 266,406 | 210,148 | 56,258 | 26.77% | ||
| 사회복지회관 | 146,394 | 125,110 | 21,284 | 17.01% | ||
| 청소년수련관 | 152,737 | 144,197 | 8,540 | 5.92% | ||
| 청소년문화의집 | 133,071 | 121,583 | 11,488 | 9.45% | ||
| 청사관리팀 | 670,587 | 629,465 | 41,122 | 6.53% | ||
| 임대, 문화센터 | 275,173 | 265,552 | 9,621 | 3.62% | ||
| 공공요금,이자수입,재활용품 판매 | 83,260 | 62,949 | 20,311 | 32.27% | ||
| 현수막게시대 | 266,508 | 282,851 | △16,343 | △5.78% | ||
| 의회청사 | 17,903 | 18,113 | △210 | △1.16% | ||
| 어울림복지센터 | 27,743 | 0 | 27,743 | 0.00% | ||
| 교통사업팀 | 175,691 | 145,145 | 30,546 | 21.05% | ||
| 부설주차장 | 175,691 | 145,145 | 30,546 | 21.05% | ||
| 환경사업팀 | 7,968,530 | 8,088,562 | △120,032 | △1.48% | ||
| 대형폐기물 | 818,075 | △818,075 | △100.00% | |||
| 종량제봉투 | 7,797,292 | 7,105,413 | 691,879 | 9.74% | ||
| 공원관리 | 171,238 | 165,074 | 6,164 | 3.73% | ||
| 특별회계 | 3,274,208 | 3,106,026 | 168,182 | 5.41% | ||
| 교통사업팀 | 3,274,208 | 3,106,026 | 168,182 | 5.41% | ||
| 공영주차장 | 2,959,962 | 2,845,311 | 114,651 | 4.03% | ||
| 거주자우선주차제 | 250,532 | 208,715 | 41,817 | 20.04% | ||
| 불법주정차견인 | 63,714 | 52,000 | 11,714 | 22.53% | ||
