HOME2026년도 경영목표(수입)
(단위 : 천원)
| 사 업 장 명 | 2026년 목표액 | 2025년 목표액 | 증(△)감 | 증감율(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 13,731,452 | 13,726,043 | 5,409 | 0.04% | ||
| 일 반 회 계 | 10,191,495 | 10,248,605 | △57,104 | △0.56% | ||
| 체육사업팀 | 648,927 | 765,056 | △116,129 | △15.18% | ||
| 효성수영장 | 648,927 | 765,056 | △116,129 | △15.18% | ||
| 문화사업팀 | 425,687 | 419,883 | 5,804 | 1.38% | ||
| 계양문화회관 | 196,634 | 193,101 | 3,533 | 1.83% | ||
| 청소년수련관 | 125,294 | 124,304 | 990 | 0.80% | ||
| 청소년문화의집 | 103,759 | 102,478 | 1,281 | 1.25% | ||
| 청사관리팀 | 701,358 | 670,923 | 30,435 | 4.54% | ||
| 임대, 문화센터 | 304,043 | 288,071 | 15,972 | 5.54% | ||
| 공공요금,이자수입 | 30,244 | 19,660 | 10,584 | 53.84% | ||
| 현수막게시대 | 331,881 | 331,881 | 0 | 0.00% | ||
| 의회청사 | 16,826 | 16,778 | 48 | 0.29% | ||
| 어울림복지센터 | 18,364 | 14,533 | 3,831 | 26.36% | ||
| 교통사업팀 | 190,786 | 175,340 | 15,446 | 8.81% | ||
| 효성수영장 부설주차장 | 15,392 | 0 | 15,392 | 0.00% | ||
| 부설주차장 | 175,394 | 175,340 | 54 | 0.03% | ||
| 환경사업팀 | 8,224,737 | 8,217,403 | 7,334 | 0.09% | ||
| 사회복지회관 | 122,716 | 118,459 | 4,257 | 3.59% | ||
| 종량제봉투 | 7,964,549 | 7,963,412 | 1,137 | 0.01% | ||
| 공원관리 | 137,472 | 135,532 | 1,940 | 1.43% | ||
| 특 별 회 계 | 3,539,957 | 3,477,438 | 62,519 | 1.80% | ||
| 교통사업팀 | 3,539,957 | 3,477,438 | 62,519 | 1.80% | ||
| 공영주차장 | 3,200,030 | 3,161,040 | 38,990 | 1.23% | ||
| 거주자우선주차제 | 273,767 | 250,598 | 23,169 | 9.25% | ||
| 불법주정차견인 | 66,160 | 65,800 | 360 | 0.55% | ||
